1.1安全生產(chǎn)方針

傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。

1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

責(zé)任制頒布后對(duì)員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。

對(duì)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行年度評(píng)估。

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。

機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時(shí)及時(shí)對(duì)責(zé)任制進(jìn)行修改。

每年對(duì)責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對(duì)存 在的問(wèn)題進(jìn)行修訂。

責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。

將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說(shuō)明。

員工清楚拒絕程序。

客觀調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析拒絕事件。

對(duì)拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。

1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

獲取法律法規(guī)的渠道暢通。

建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)），并識(shí)別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適用條款。

車(chē)間級(jí)制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。

每年對(duì)建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)）進(jìn)行回顧。

1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

根據(jù)上級(jí)要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

收集上級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行量化分解，做到可測(cè)量。

制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計(jì)劃及保障措施。

工作計(jì)劃按期順利開(kāi)展。

每月召開(kāi)安全生產(chǎn)分析會(huì)定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。

對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取了補(bǔ)救措施。

每年對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題及建議措施。

1.5安全生產(chǎn)會(huì)議

按期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議。

會(huì)議形成會(huì)議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時(shí)限、責(zé)任人。

對(duì)會(huì)議提出的行動(dòng)或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)收、反饋及效果評(píng)價(jià)。

1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置

配備了專、兼職安全管理人員。

構(gòu)建了車(chē)間、班組二級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。

安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。

被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書(shū)，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開(kāi)展檢查。

1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理

有安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級(jí)發(fā)放的通知、會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)等。

安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件符合實(shí)際工作需要。

每年對(duì)安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時(shí)清理。

1.8流程與變化管理

工作和管理流程化

1.9安全生產(chǎn)信息溝通

針對(duì)以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級(jí)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險(xiǎn)概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、簡(jiǎn)訊；員工或相關(guān)方對(duì)安全生產(chǎn)的建議和抱怨

負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對(duì)話，對(duì)話是否滿足以下要求：對(duì)話采用一對(duì)一方式；對(duì)話前提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問(wèn)題

員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式

將收集的建議登記，并遞交上級(jí)部門(mén)。

1.10供應(yīng)商與承包商管理

完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。

對(duì)承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底

按期對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報(bào)。

1.11安全科技

涉及本部門(mén)的安全科技項(xiàng)目應(yīng)做好實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)用過(guò)程控制措施的落實(shí)。，是否對(duì)運(yùn)用效果進(jìn)行了回顧。

1.12糾正與預(yù)防

制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動(dòng)工作書(shū)面計(jì)劃，計(jì)劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé)任部門(mén)、人員、事件。

糾正和預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行情況得到及時(shí)反饋。

從以下方面收集糾正與預(yù)防計(jì)劃項(xiàng)目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題；變化管理；檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評(píng)估。

各級(jí)人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計(jì)劃。

糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。

在執(zhí)行過(guò)程中，必要時(shí)對(duì)糾正與預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

跟蹤糾正與預(yù)防行動(dòng)效果，評(píng)估其是否解決了問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng)險(xiǎn)。

糾正與預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便隨時(shí)可以查閱和使用。

2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制總體原則

建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施工作計(jì)劃，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作任務(wù)、完成時(shí)間、責(zé)任人員

對(duì)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的培訓(xùn)。

開(kāi)展危害辨識(shí)工作

開(kāi)展基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

開(kāi)展基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的進(jìn)行時(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制和分析

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂了控制措施

在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行回顧和更新

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果文件化，年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書(shū)面文件。

針對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中所有高風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂控制措施，明確了措施實(shí)施、完成的時(shí)間和責(zé)任人。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施的效果進(jìn)行測(cè)量、評(píng)估。

2.2總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

開(kāi)展了中期（2-5年）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作

開(kāi)展了短期（年度）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作

運(yùn)行中遇到方式變化等情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)：外部因素、內(nèi)部因素

按照上級(jí)要求的方法開(kāi)展電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提出了以下措施建議

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及時(shí)提供給規(guī)劃、基建、運(yùn)行、生產(chǎn)管理部門(mén)

2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

制定設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃

設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并熟悉評(píng)估方法

建立了關(guān)鍵設(shè)備清單

對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行了分級(jí)管理

關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)行回顧

對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施

評(píng)估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

每月對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制分析，保存分析記錄并定期對(duì)分析進(jìn)行回顧與更新

對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)

2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料

對(duì)作業(yè)危害進(jìn)行了辨識(shí)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估

對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施

對(duì)預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)

對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行回顧

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。

開(kāi)展關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單

所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

每年變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧

發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧

2.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作計(jì)劃

識(shí)別和評(píng)估健康危害及其影響

列出影響員工健康的危害因素清單

確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)識(shí)別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施

列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單

針對(duì)識(shí)別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施

2.6風(fēng)險(xiǎn)概述

依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)概述，風(fēng)險(xiǎn)概述結(jié)果要運(yùn)用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制

定期或發(fā)生變化時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行回顧并更新

3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)

根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案

對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄

自行開(kāi)展或參加公司應(yīng)急演練

對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)改進(jìn)處置方案。

重要生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話

3.2事故/事件管理

對(duì)員工進(jìn)行事故/事件報(bào)告、信息傳達(dá)與學(xué)習(xí)的培訓(xùn)

所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時(shí)報(bào)告

上級(jí)下發(fā)的事故/事件信息及時(shí)在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行溝通

基層班組、生產(chǎn)人員是否對(duì)事故/事件信息進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)

4.1標(biāo)識(shí)管理

對(duì)所需標(biāo)識(shí)進(jìn)行識(shí)別

將識(shí)別出的標(biāo)識(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部

對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達(dá)標(biāo)識(shí)的意義，有資料或記錄

按變化管理要求對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行回顧、更新

4.2劃線管理

對(duì)所需劃線進(jìn)行識(shí)別

將識(shí)別出的劃線上報(bào)安全監(jiān)察部

對(duì)劃線進(jìn)行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄

按變化管理要求對(duì)劃線進(jìn)行回顧、更新

4.3通風(fēng)

對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估

向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)空氣質(zhì)量檢測(cè)需求

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施

為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員配置個(gè)人防護(hù)用品

按期對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查

對(duì)個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品采取有效措施

按變化管理要求對(duì)通風(fēng)進(jìn)行回顧、更新

4.4照明與能見(jiàn)度