ISO/TS16949審核要點(diǎn)

1、 最高管理者的審核要點(diǎn)

1.1組織的質(zhì)量方針是什么？是如何制訂出來的？制訂的依據(jù)是什么？有書面的質(zhì)量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工嗎？

1.2組織的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？是否包含組織總目標(biāo)？各職能部門目標(biāo)和各個(gè)層級的目標(biāo)？制訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是什么？目標(biāo)是否可以測量？制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到？制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客的期望？

1.3目前質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況如何？對于未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)是否采取了有關(guān)措施？

1.4最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個(gè)層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？

1.5最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否有提供適用的資源？

1.6最高管理者如何理解以顧客為中心的理念，是通過什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項(xiàng)是如何理解的？

1.7顧客的投訴如何處理？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味著顧客滿意呢？

1.8組織有哪些激勵(lì)員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？

1.9最高管理者是如何分配各個(gè)部門的職能？如何分配各級管理人員權(quán)職？

1.10最高管理者是如何理解持續(xù)改進(jìn)？有哪些地方需要持續(xù)改進(jìn)？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進(jìn)的有效性如何？

1.11最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果？

1.12最高管理者如何去監(jiān)控員工工作績效？目前所采用的監(jiān)控手段有效嗎？

1.13最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又是如何提升員工的工作技能？

1.14組織是否制訂了經(jīng)營計(jì)劃？哪些人知道公司的經(jīng)營計(jì)劃？質(zhì)量目標(biāo)是否包含在經(jīng)營計(jì)劃中？

1.15所有的生產(chǎn)過程、各個(gè)班組（包括白班與夜班），是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員？當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力？負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有沒有開具過生產(chǎn)停工單？最高管理者有參與嗎？

1.16當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題，該信息是否第一時(shí)間報(bào)告到負(fù)有糾正措施的管理階層？

1.17是否設(shè)