1、目的

   定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進(jìn)。

   2、適用范圍

   適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。

   3、職責(zé)

   3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

   3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

   3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計劃，提交審核報告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實施內(nèi)審，并對不符合糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。

   3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

   3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項進(jìn)行整改。

   4、工作程序

   4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

   a、發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。

   b、組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。

   c、即將進(jìn)行第二、三方審核。

   4.3審核的準(zhǔn)備

   4.3.1組建審核組。